4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 07/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
513/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
44
2208/001-2017       
300,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
300,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,40
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/006-2017       
80,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.970,43
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/002-2017       
1.216,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.216,57
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
6.999,83
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/001-2017       
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2645/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2646/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA O PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
2882/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
2883/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/003-2017       
751,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
751,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/006-2017       
28,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,39
1613/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
185
1902/000-2017       
1.504,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4A6849391 - VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE - 
PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.504,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.504,20
1667/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0001-02
185
1983/000-2017       
68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1L184859-2  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/009-2017       
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/001-2017       
1.070,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.070,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/002-2017       
1.055,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.055,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.055,32
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
2721/000-2017       
0,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Complemento de empenho efetuado a menor.-
Vl.Total:
0,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,32
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
2881/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE EM CLÍNICA 
PSIQUIÁTRICA NO DIA 11/02/17 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
2654/000-2017       
1.362,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
371,88
Un.:
Quantidade:
9,0000
41,32
2 - PERNOITE
923,72
4,0000
230,93
3 - LANCHE - ESTÁGIO DO CHEFE DE ESPORTES E RENDIMENTO PROF. SAMUEL P. PEEIRA DA MODALIDADE 
FUTSAL NO S.C. CORINTHIANS PAULISTA - SAÍDA: 16/02/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 22h00 - 
ESPORTES
67,12
8,0000
8,39
REGISTRO, 9 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/03/2017 ATÉ 07/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125